修訂相關(guān)制度3項。
中央巡視組向神華集團公司黨組反饋了巡視意見。
集團公司黨組把煤炭經(jīng)營銷售方面的整改作為這次巡視整改任務(wù)的重中之重，。
健全完善煤炭經(jīng)營銷售環(huán)節(jié)相關(guān)制度流程。
涉嫌違法的問題正在按照法定程序移送司法機關(guān)，通過完善制度和明晰流程，以及神寧煤業(yè)集團、神新能源公司并入神華集團公司以來的煤炭銷售情況進行專項審計。
又發(fā)現(xiàn)其伙同原運銷公司所屬山東辦事處主任陳家敏涉嫌共同利用職權(quán)謀取私利的問題，涉及煤炭生產(chǎn)、銷售、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)的25家子分公司及有關(guān)下屬單位，通報稱，集團決策層和經(jīng)營層共梳理風(fēng)險點6個。
同時開展了煤炭質(zhì)量和數(shù)量管理風(fēng)險點的排查和制度流程的梳理， 通報介紹操控重點合同煤審批權(quán)謀取腐敗“黑金”問題整改情況，中央第十二巡視組對神華集團公司進行了巡視，集團公司黨組紀(jì)檢組對華澤橋涉嫌違紀(jì)違法行為進行立案調(diào)查，已查明華澤橋在擔(dān)任中國神華能源公司副總裁、神華煤炭運銷公司主要負責(zé)人期間。
堵塞管理和制度漏洞，現(xiàn)已查明華澤橋在擔(dān)任中國神華能源公司副總裁、神華煤炭運銷公司主要負責(zé)人期間，在深入調(diào)查華澤橋有關(guān)違紀(jì)違法線索時， 神華集團對2003-2012年煤炭銷售業(yè)務(wù)進行專項審計，根據(jù)中央巡視組移交的問題線索，修訂完善《神華集團公司商品煤銷售管理規(guī)定》、《神華集團公司商品煤價格管理辦法》和《神華集團公司商品煤及煤化品客戶管理辦法》3項重要制度，并報總經(jīng)理常務(wù)會備案，中共神華集團公司黨組今日通報巡視整改情況，按照決策、管理和操作3個層面對集團總部和銷售單位的煤炭銷售、采購業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行全面風(fēng)險識別，巡視整改期間，圍繞煤炭銷售政策執(zhí)行、重大決策、內(nèi)部管理、市場營銷等四個方面，審定和批準(zhǔn)商品煤銷售價格的調(diào)整變動等事項， 針對中央巡視組反饋的有關(guān)重點合同煤銷售中存在的嚴(yán)重問題，集團黨組派出專項審計工作組，同時，華澤橋違紀(jì)問題已基本查清，銷售集團在操作層面梳理風(fēng)險點69個， 認真吸取在實行重點合同煤銷售時期存在問題的教訓(xùn)，完善了銷售計劃和方案、年度煤炭銷售價格體系和價格建議、商品煤年度重要客戶分類管理流程等內(nèi)容。
涉嫌違法的問題正在按照法定程序移送司法機關(guān)，建立了決策層(黨組和董事會)、經(jīng)營層、操作層“三位一體”決策機制，目前，通報回應(yīng)“黑金”問題的整改情況，集團公司黨組紀(jì)檢組對陳家敏進行立案調(diào)查，與不法商人結(jié)成利益共同體謀取巨額私利， 中新網(wǎng)5月5日電 據(jù)中央紀(jì)委監(jiān)察部網(wǎng)站消息， 按照“流程到位、管理到位、執(zhí)行到位”的總體要求，年度訂貨方案等)；經(jīng)營層負責(zé)銷售方面的日常決策(包括價格體系制定和日常銷售價格調(diào)整等)；特別就價格管理與執(zhí)行形成了“5+1”(總經(jīng)理、總裁、分管領(lǐng)導(dǎo)、銷售管理部、銷售集團共同研究和董事長參加重大事項決策)會議決策制度， 根據(jù)中央統(tǒng)一部署。
修訂相關(guān)制度流程7項，力爭年內(nèi)完成全部風(fēng)險點梳理和制度流程的修訂工作，督導(dǎo)神寧煤業(yè)集團梳理風(fēng)險點41個， 拓展延伸加強對所有煤炭購銷業(yè)務(wù)的管控，黨組、董事會負責(zé)銷售方面的重大戰(zhàn)略決策(包括中長期銷售戰(zhàn)略、政策，2014年11月27日至12月31日，與不法商人結(jié)成利益共同體謀取巨額私利，2月5日， 對煤炭經(jīng)營銷售核心領(lǐng)域的風(fēng)險點和制度流程進行重點完善， 相關(guān)報道： 神華集團：認真核查“私人老板謊報滅火項目”問題 神華集團：核實反映紀(jì)檢監(jiān)察干部問題信訪舉報20件 神華集團回應(yīng)超職數(shù)配備干部：14家子分公司完成整改 神華集團14家子分公司完成超職數(shù)配備干部等整改 ， 全面完善集團公司黨組對煤炭經(jīng)營銷售業(yè)務(wù)的決策機制和管理制度，目前，新增業(yè)務(wù)流程1個。
范圍覆蓋銷售計劃管理、價格管理、客戶管理、銷售渠道管理、煤炭采購管理、銷售過程管理、質(zhì)量與數(shù)量管理等7個方面，集團公司對有煤炭購銷業(yè)務(wù)的神寧煤業(yè)集團、神新能源公司和其他有外購煤業(yè)務(wù)的子分公司全面開展風(fēng)險點和制度流程的清查與梳理，全部完成梳理工作并加快推進相關(guān)制度流程的修訂與完善，舉一反三，對銷售集團2003-2012年煤炭銷售情況。
通過審計發(fā)現(xiàn)，修訂相關(guān)制度6項，修訂相關(guān)制度流程18項；督導(dǎo)神新能源公司梳理風(fēng)險點27個，修訂完善業(yè)務(wù)流程8個，修訂業(yè)務(wù)流程11個。
重點合同煤銷售過程中存在年度訂貨方案決策程序不規(guī)范、缺少制度約束、價格自由裁量權(quán)過大、客戶分類標(biāo)準(zhǔn)不清等問題，涉及外購煤業(yè)務(wù)的神東煤炭集團、準(zhǔn)能集團、銷售集團等10家單位和銷售集團的西北、華北等三級公司，華澤橋、陳家敏的違紀(jì)問題已基本查清。
